球盟会

一、部门基本情况   
　　（一）部门机构设置、职责   
　　 北京首都农业集团有限公司（以下简称球盟会集团）是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团，是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大功能。本公司下属2家事业单位，分别为差额拨款事业单位北京市SPF猪育种管理中心和自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。
　　（二）人员构成情况   
　　北京首都农业集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；财政经费负担的事业编制人员35人，实际35人；其他聘用合同制人员10人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
　　（三）本预算年度的主要工作任务
　　2017年球盟会集团将持续发挥自身优势，充分发挥“菜篮子、米袋子、奶瓶子”的巨大功效，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活做出不懈努力，建设成为国内领先的安全优质农产品保障供应的主力企业，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。本公司所属事业单位将继续深入探索、研究SPF猪在我国的生长规律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系，保持SPF猪群高度健康状态，推广应用于大规模生产，为首都乃至全国猪病净化及品种改良工作做出应有贡献；同时，在财政的支持下，进一步加强动物疫情疫病防控、监测、研究、管理工作。

　　二、2017年收入及支出总体情况
　　2017年收入预算总额32,812.209475万元，比2016年24,023.359677万元增加8,788.849798万元，增长36.58%。其中：财政拨款31,293.459475万元，比2016年22,477.759677万元增加8,815.699798万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2016年0万元减少0万元,与2016年持平；其他资金1518.75万元，比2016年1545.6万元减少26.85万元。

　　三、主要支出情况
　　（一）基本支出预算596.035374万元，占总支出预算1.82%，比2016年257.0643万元增加338.971074万元，增长131.86%。主要增加原因为：本年度SPF猪育种管理中心按照差额拨款事业单位的预算申报要求，将工资差额30%的部分从事业单位经营支出调整至基本支出中，增加161.20万元；另外落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
　　（二）项目支出预算30,858.622683万元，比2016年22,220.695377万元增加8,637.927306万元，增长38.87%，部门预算项目主要为支持农业发展改良类项目，增加原因主要为：2016年球盟会集团被列为国家农业综合开发县，2017年预算比上年增加了农业综合开发项目财政支出9,027万元；绿化隔离带和绿色通道生态林用地及管护费项目按照面积核算，林业支出同比增加349.64万元。
　　（三）上缴上级支出0万元；
　　（四）事业单位经营支出1,357.551418万元，较2016年预算1,546.6万元，减少189.048582万元；主要原因是本年度SPF猪育种管理中心按照差额拨款事业单位的预算要求，将工资差额30%的部分从事业单位经营支出调整至基本支出中，减少经营支出 161.198582万元；另外SPF猪育种管理中心养猪业务受到猪价波动影响，预计经营支出小幅下降。
   
　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明   
　　（一）"三公"经费的单位范围   
　　北京首都农业集团有限公司部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1家所属单位：北京市SPF猪育种管理中心。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
　　（二）"三公"经费财政拨款情况说明   
　　2017年"三公"经费财政拨款预算10.17万元，比2016年"三公"经费财政拨款预算减少0万元。其中：   
　　1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。   
　　2、公务接待费。2017年预算数0.52万元，与2016年预算数持平。   
　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数9.65万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年减少0万元；公务用车运行维护费2017年预算数9.65万元，其中：公务用车加油6.5万元，公务用车维修费3万元，公务用车保险1.6万元，其他1.25万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数9.65万元减少0万元，与上年度持平。       

　　五、其他情况说明
　　(一）部门政府采购预算说明
　　2017年北京首都农业集团有限公司部门政府采购预算总额13.55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.55万元，主要是我部门下属差额拨款事业单位北京市SPF猪育种管理中心基本经费中的交通费、会议费和印刷费。
　　（二)机关运行经费情况说明
　　我单位不在机关运行经费统计范围之内
　　（三）项目支出绩效目标情况说明
　　2017年，填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目39个的38.46%。填报绩效目标的项目支出预算11,586.882448万元，占全部项目支出预算的37.55%（详见附件6）。   
　　(四）国有资本经营预算财政拨款情况说明    
　　2017年北京首都农业集团有限公司部门国有资本经营预算收入9,376.74万元，预算支出14,800万元。

 

       附表1、北京首都农业集团有限公司2017年收支预算总表.xls

       附表2、北京首都农业集团有限公司2017年财政拨款支出预算表.xls

       附表3、北京首都农业集团有限公司2017年财政拨款基本支出经济分类预算表.xls

       附表4、北京首都农业集团有限公司2017年项目支出预算表.xls

       附表5、北京首都农业集团有限公司2017年三公经费财政拨款预算表.xls

       附表6．北京首都农业集团有限公司部门项目支出绩效目标申报表（预算06表）